| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
| Número do empenho: | 6531 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFEIÇÃO - REUNIÃO COM PRESIDENTE DA COOPERATIVA AURORA | 43,75 | 43,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | REFEIÇÃO - REUNIÃO COM PRESIDENTE DA COOPERATIVA AURORA | 43,75 | ||
| 31/08/2022 | Conforme Cupom Fiscal Nº 4953; | 43,75 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6531/2022 Anderson Fernando Bagatini - 443 | 43,75 | ||
| TOTAL | 43,75 | 43,75 | 43,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
