| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME |
| Número do empenho: | 6536 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS P/ SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS | 500,00 | ||
| 31/08/2022 | Conforme DANFE Nº 890/042475094; | 500,00 | ||
| 30/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6536/2022 ENELITE OGRODOSKI 04660479709 ME - 5474 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
