| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA ERECHIM |
| Número do empenho: | 654 | Data de lançamento: | 26/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *REVISÃO 20 MIL KM *BALANCEAMENTO E GEOMETRIA + RODIZIO DE PNEUS VEÍCULO PLACA JAU4A33 | 701,51 | 701,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | *REVISÃO 20 MIL KM *BALANCEAMENTO E GEOMETRIA + RODIZIO DE PNEUS VEÍCULO PLACA JAU4A33 | 701,51 | ||
| 17/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/13450; | 701,51 | ||
| 21/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 654/2022 IESA VEICULOS LTDA ERECHIM - 6292 | 701,51 | ||
| TOTAL | 701,51 | 701,51 | 701,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
