| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6567 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.11 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MOTOSSERRA STHIL | 5,11 | 46,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MOTOSSERRA STHIL | 46,55 | ||
| 05/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9194; | 46,55 | ||
| 05/09/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 6567/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 0,11 | ||
| 05/09/2022 | Pagamento de Empenho 6567/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,44 | ||
| TOTAL | 46,55 | 46,55 | 46,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 05/09/2022 | 0,11 | Lançada | |
| TOTAL | 0,11 |
