| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6584 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 199.00 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN TRANSIT - PLACA: IVA 6401, VAN - PLACA: JAH 2F37 E GERADOR | 6,55 | 1.303,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VAN TRANSIT - PLACA: IVA 6401, VAN - PLACA: JAH 2F37 E GERADOR | 1.303,46 | ||
| 05/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9188; 001/9161; 001/9225; 001/9189; | 1.303,46 | ||
| 05/09/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 6584/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3,13 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento de Empenho 6584/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.300,33 | ||
| TOTAL | 1.303,46 | 1.303,46 | 1.303,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 05/09/2022 | 3,13 | Lançada | |
| TOTAL | 3,13 |
