| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6586 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2865.75 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 6,55 | 18.770,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 18.770,65 | ||
| 05/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9252; 001/9179; 001/9227; 001/9293; 001/9181; 001/9158; 001/9306; 001/9254; 001/9213; 001/9176; 001/9159; 001/9303; 001/9195; 001/9297; 001/9253; 001/9177; 001/9256; 001/9182; 001/9257; 001/9175; 001/9220; 001/9219; 001/9212; 001/9211; | 18.770,65 | ||
| 05/09/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 6586/2022, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 45,05 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento de Empenho 6586/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.725,60 | ||
| TOTAL | 18.770,65 | 18.770,65 | 18.770,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 05/09/2022 | 45,05 | Lançada | |
| TOTAL | 45,05 |
