| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 6608 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Lâmpada vapor de sódio 150W tubular 32000H E-40 Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA | 32,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | Lâmpada vapor de sódio 150W tubular 32000H E-40 Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA | 320,00 | ||
| 06/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/16345; | 320,00 | ||
| 29/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6608/2022 MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
