| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 663 | Data de lançamento: | 26/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO DOS VEÍCULOS PLACAS JAU4A33 JAU4B37 | 2.397,48 | 2.397,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | SEGURO DOS VEÍCULOS PLACAS JAU4A33 JAU4B37 | 2.397,48 | ||
| 26/01/2022 | SEGURO DOS VEÍCULOS PLACAS JAU4A33 JAU4B37 | 2.397,48 | ||
| 28/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 663/2022 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 | 2.397,48 | ||
| TOTAL | 2.397,48 | 2.397,48 | 2.397,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
