Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS RAYON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6639 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TECIDO CETIM COMPRA DE CETIM PARA ORNAMENTAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
TECIDO CETIM COMPRA DE CETIM PARA ORNAMENTAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO |
24,00 |
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| 06/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2654; |
|
24,00 |
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| 05/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6639/2022
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON - 2229 |
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|
24,00 |
| TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
