Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6640 |
Data de lançamento: |
06/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALÃO SORTIDOS COMPRA DE BALÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2022 |
BALÃO SORTIDOS COMPRA DE BALÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO |
19,90 |
|
|
| 06/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/10799; |
|
19,90 |
|
| 05/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6640/2022
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 |
|
|
19,90 |
| TOTAL |
19,90 |
19,90 |
19,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
