Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6647 |
Data de lançamento: |
08/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PARAFUSO DE AÇO MOSQUETÃO 8X80 VONDER COM TRAVA - MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ |
9,50 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2022 |
PARAFUSO DE AÇO MOSQUETÃO 8X80 VONDER COM TRAVA - MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ |
76,00 |
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| 08/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/71014; |
|
76,00 |
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| 08/09/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 6647/2022, COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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|
0,91 |
| 05/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6647/2022
COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 |
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75,09 |
| TOTAL |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
08/09/2022 |
0,91 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,91 |
|
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