Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6662
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ADESIVO SINGLE BOND
102,90
205,80
2.00
CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
31,65
63,30
1.00
SILICONA DE CONDENSAÇÃO LEVE FLUÍDA
65,55
65,55
1.00
SILICONA DE CONDENSAÇÃO CATALISADOR
47,90
47,90
1.00
SILICONA DE CONDENSAÇÃO KIT COMPLETO
210,90
210,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
ADESIVO SINGLE BOND CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SILICONA DE CONDENSAÇÃO LEVE FLUÍDA SILICONA DE CONDENSAÇÃO CATALISADOR SILICONA DE CONDENSAÇÃO KIT COMPLETO
593,45
10/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/69337; 1/69386;
593,45
07/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6662/2022
PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439
593,45
TOTAL
593,45
593,45
593,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
