| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELE |
| Número do empenho: | 6673 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 136,50 | 1.638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.638,00 | ||
| 16/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2062; | 1.638,00 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6673/2022 TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - 6624 | 1.638,00 | ||
| TOTAL | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
