Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6673 |
Data de lançamento: |
09/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
136,50 |
1.638,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2022 |
Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
1.638,00 |
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| 16/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/2062; |
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1.638,00 |
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| 26/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6673/2022
TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - 6624 |
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1.638,00 |
| TOTAL |
1.638,00 |
1.638,00 |
1.638,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
