Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC
Dados do Empenho
Número do empenho:
6691
Data de lançamento:
12/09/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA DE ROSTO LIQUIDA
4,00
4,00
5.00
FITA DUREX DECORADA
8,50
42,50
20.00
BORRACHA BRANCA GRANDE
1,40
28,00
1.00
PERFURADOR
11,00
11,00
3.00
PAPEL FOTOGRÁFICO
12,00
36,00
20.00
SACO TRANSP.
0,80
16,00
100.00
CANETA ESFEROGRÁFICA
1,40
140,00
10.00
TECIDO TNT BRANCO
2,11
21,10
10.00
TECIDO TNT AZUL BEBÊ - MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLA JUBARÉ
2,52
25,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2022
TINTA DE ROSTO LIQUIDA FITA DUREX DECORADA BORRACHA BRANCA GRANDE PERFURADOR PAPEL FOTOGRÁFICO SACO TRANSP. CANETA ESFEROGRÁFICA TECIDO TNT BRANCO TECIDO TNT AZUL BEBÊ - MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLA JUBARÉ
323,80
28/09/2022
Conforme DANFE Nº 1/3608;
323,80
07/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6691/2022
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898
323,80
TOTAL
323,80
323,80
323,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
