Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6704 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISPENSER DE SABONETE COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS |
41,00 |
41,00 |
| 6.00 |
ANTIMOFO |
7,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
DISPENSER DE SABONETE COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS ANTIMOFO |
83,00 |
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| 13/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/50905; |
|
83,00 |
|
| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2022
EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 |
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83,00 |
| TOTAL |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
