| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
| Número do empenho: | 6704 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISPENSER DE SABONETE COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS | 41,00 | 41,00 |
| 6.00 | ANTIMOFO | 7,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | DISPENSER DE SABONETE COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS ANTIMOFO | 83,00 | ||
| 13/09/2022 | Conforme DANFE Nº 2/50905; | 83,00 | ||
| 07/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2022 EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
