Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LACUA SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6707 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO/MONITORAMENTO E QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME CONTRATO
REF. MÊS 08/2022 |
1.940,19 |
1.940,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO/MONITORAMENTO E QUALIDADE DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME CONTRATO
REF. MÊS 08/2022 |
1.940,19 |
|
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| 13/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2468; |
|
1.940,19 |
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| 13/09/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 6707/2022, Lacua Sistema de Tratamento de Agua e Saneamento Ltda |
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97,01 |
| 22/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6707/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.843,18 |
| TOTAL |
1.940,19 |
1.940,19 |
1.940,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
13/09/2022 |
97,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
97,01 |
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