Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6708 |
Data de lançamento: |
13/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PILHA P/ CONTROLE |
5,75 |
40,25 |
| 5.00 |
PILHA 3V
Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
4,99 |
24,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2022 |
PILHA P/ CONTROLE PILHA 3V
Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE |
65,20 |
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| 13/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/27693; |
|
65,20 |
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| 30/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6708/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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65,20 |
| TOTAL |
65,20 |
65,20 |
65,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
