| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
| Número do empenho: | 6708 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PILHA P/ CONTROLE | 5,75 | 40,25 |
| 5.00 | PILHA 3V Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE | 4,99 | 24,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | PILHA P/ CONTROLE PILHA 3V Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE | 65,20 | ||
| 13/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/27693; | 65,20 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 6708/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,20 | ||
| TOTAL | 65,20 | 65,20 | 65,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
