| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN CPF 007 290 900 51 |
| Número do empenho: | 6711 | Data de lançamento: | 13/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCADA EM MADEIRA 2,50X0,50X0,15 COMPRA DE ESCADA DE MADEIRA PARA A SALA DE FISIOTERAPIA | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | ESCADA EM MADEIRA 2,50X0,50X0,15 COMPRA DE ESCADA DE MADEIRA PARA A SALA DE FISIOTERAPIA | 1.950,00 | ||
| 13/09/2022 | ESCADA EM MADEIRA 2,50X0,50X0,15 COMPRA DE ESCADA DE MADEIRA PARA A SALA DE FISIOTERAPIA | 1.950,00 | ||
| 30/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6711/2022 Arlei Jose Taschin cpf 007 290 900 51 - 1055 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
