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Exercício: 2022
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6713	Data de lançamento:	13/09/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOISA MOCELLIN BAGATINI PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 14 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33	468,75	468,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2022	ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOISA MOCELLIN BAGATINI PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 14 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33	468,75
13/09/2022	ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE HELOISA MOCELLIN BAGATINI PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE CLINICAS. SAIDA DIA 14 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33		468,75
14/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6713/2022 Laudir Antonio Momoli - 137			468,75
TOTAL		468,75	468,75	468,75
SALDO A PAGAR				0,00