| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: Z BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 6723 | Data de lançamento: | 14/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | faixa FAIXAS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CRAS PARTICIPAREM DO DESFILE FARROUPILHA DA ESCOLA CARDEAL LEME NO DIA 18/09/2022. | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | faixa FAIXAS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DO CRAS PARTICIPAREM DO DESFILE FARROUPILHA DA ESCOLA CARDEAL LEME NO DIA 18/09/2022. | 170,00 | ||
| 14/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7772; | 170,00 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2022 Z BRASIL LTDA - 1888 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
