| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6749 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ESPONJA FLORAL MATERIAL UTILIZADO PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 6,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | ESPONJA FLORAL MATERIAL UTILIZADO PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO. | 72,00 | ||
| 15/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/8313; | 72,00 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2022 D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
