Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
675
Data de lançamento:
27/01/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO 3/8 X 5 -
3,50
3,50
1.00
PARAFUSO 3/8 X 3.1/2 -
5,00
5,00
4.00
ARRUELA LISA 3/8 -
0,50
2,00
1.00
CADEADO -
24,00
24,00
1.00
DISJUNTOR 16 A -
15,00
15,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL 50CM -
36,00
36,00
1.00
FITA VEDA ROSCA -
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIO DA SEC. SAÚDE
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2022
PARAFUSO 3/8 X 5 - PARAFUSO 3/8 X 3.1/2 - ARRUELA LISA 3/8 - CADEADO - DISJUNTOR 16 A - ENGATE FLEXIVEL 50CM - FITA VEDA ROSCA -
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIO DA SEC. SAÚDE
90,50
27/01/2022
Conforme DANFE Nº 001/585;
90,50
17/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 675/2022
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597
90,50
TOTAL
90,50
90,50
90,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
