| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI |
| Número do empenho: | 6751 | Data de lançamento: | 15/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO: VEÍCULO PLACA JAU4A33 VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( ELOISA BAGATINI) | 24,60 | 24,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | SERVIÇOS DE GARAGEM E ESTACIONAMENTO: VEÍCULO PLACA JAU4A33 VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( ELOISA BAGATINI) | 24,60 | ||
| 15/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6044; 19130; | 24,60 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6751/2022 Laudir Antonio Momoli - 137 | 24,60 | ||
| TOTAL | 24,60 | 24,60 | 24,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
