Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6755 |
Data de lançamento: |
16/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA, ABRAÇADEIRA, LUVA COM ROSCA, BUCHA DE REDUÇÃO, TORNEIRA, NIPEL, UNIÃO INTERNA, ADAPTADOR.
P/ PRÉDIO DA UBS |
48,65 |
48,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2022 |
FITA VEDA ROSCA, ABRAÇADEIRA, LUVA COM ROSCA, BUCHA DE REDUÇÃO, TORNEIRA, NIPEL, UNIÃO INTERNA, ADAPTADOR.
P/ PRÉDIO DA UBS |
48,65 |
|
|
| 16/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1100; 001/1101; |
|
48,65 |
|
| 12/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6755/2022
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 |
|
|
48,65 |
| TOTAL |
48,65 |
48,65 |
48,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
