| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6783 | Data de lançamento: | 16/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 233.11 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO - PLACA: IZD 8A56 | 6,65 | 1.550,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO - PLACA: IZD 8A56 | 1.550,21 | ||
| 16/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9603; 001/9415; | 1.550,21 | ||
| 16/09/2022 | VALOR A SER RETIDO - IR | -3,72 | ||
| 21/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6783/2022 AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 | 1.546,49 | ||
| 18/11/2022 | ESTORNADO POR NAO TER UTILIZADO O VALOR TOTAL | -3,72 | ||
| TOTAL | 1.546,49 | 1.546,49 | 1.546,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
