Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6797 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: prestação de serviços de oficina mecanica veiculos Secretaria de Saude |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: prestação de serviços de oficina mecanica veiculos Secretaria de Saude |
80,00 |
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| 21/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/2496; T/2497; 890/042786958; |
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80,00 |
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| 11/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6797/2022
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
