Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6801 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL CONFORME PROCESSO Nº 59052.008680/2022-61, PORTARIA Nº 695/2022 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO Nº 59052 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.31 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS |
6,65 |
75,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS |
75,19 |
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| 21/09/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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75,19 |
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| 22/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6801/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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75,19 |
| TOTAL |
75,19 |
75,19 |
75,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
