Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PERFIL METAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6807 |
Data de lançamento: |
21/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAPA DE FERRO 1100x700x4,25mm
Finalidade: chapas para proteção radiador caminhão ano2022 |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2022 |
CHAPA DE FERRO 1100x700x4,25mm
Finalidade: chapas para proteção radiador caminhão ano2022 |
340,00 |
|
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| 22/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/0170446; |
|
340,00 |
|
| 23/09/2022 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-340,00 |
|
| 10/10/2022 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
-340,00 |
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|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
