| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO RODRIGUES BUFFI |
| Número do empenho: | 6813 | Data de lançamento: | 21/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 40 CUIAS PERSONALIZADAS (BRINDES P/ EVENTO GAITAÇO NA COMUNIDADE BELA VISTA. DIA COLONO E MOTORISTA). | 1.280,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2022 | 40 CUIAS PERSONALIZADAS (BRINDES P/ EVENTO GAITAÇO NA COMUNIDADE BELA VISTA. DIA COLONO E MOTORISTA). | 1.280,00 | ||
| 21/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/042815175; | 1.280,00 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6813/2022 PAULO ANTONIO RODRIGUES BUFFI - 6670 | 1.280,00 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6813/2022 PAULO ANTONIO RODRIGUES BUFFI - 6670 | 1.280,00 | ||
| 07/11/2022 | estorno pagamento conta errada | -1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
