| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILSON E CIA LTDA - LOJA NOAUGE |
| Número do empenho: | 6819 | Data de lançamento: | 22/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | X | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | BOLA PARA FISIOTERAPIA 65CM Finalidade: material para fisioterapia | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | X BOLA PARA FISIOTERAPIA 65CM Finalidade: material para fisioterapia | 205,00 | ||
| 28/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1650; | 205,00 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6819/2022 NILSON E CIA LTDA LOJA NOAUGE - 1497 | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
