Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NILSON E CIA LTDA - LOJA NOAUGE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6819 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
X |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
BOLA PARA FISIOTERAPIA 65CM
Finalidade: material para fisioterapia |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2022 |
X BOLA PARA FISIOTERAPIA 65CM
Finalidade: material para fisioterapia |
205,00 |
|
|
| 28/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1650; |
|
205,00 |
|
| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6819/2022
NILSON E CIA LTDA LOJA NOAUGE - 1497 |
|
|
205,00 |
| TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
