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Exercício: 2022
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6820	Data de lançamento:	22/09/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	ITEM 03: RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS 21 MM	449,00	3.592,00
8.00	ITEM 015: RECAPAGEM DE PNEUS 215X75 R17.5, BORRACHUDO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCOS DE 12,5MM	449,00	3.592,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2022	ITEM 03: RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MINIMA DOS SULCOS 21 MM ITEM 015: RECAPAGEM DE PNEUS 215X75 R17.5, BORRACHUDO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCOS DE 12,5MM	7.184,00
28/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/8062;		3.143,00
03/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2022 GUERRA PNEUS LTDA - 6667			3.143,00
04/05/2023	MATERIAL NÃO RECEBIDO	-4.041,00
TOTAL		3.143,00	3.143,00	3.143,00
SALDO A PAGAR				0,00