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Exercício: 2022
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6823	Data de lançamento:	22/09/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ITEM 044: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5X25 COMUM, A QUENTE G2/L2 PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 22 MM VIPAL	2.090,00	8.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2022	ITEM 044: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 17.5X25 COMUM, A QUENTE G2/L2 PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 22 MM VIPAL	8.360,00
10/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/141125;		4.180,00
10/11/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 6823/2022, 1717 - F. VACHILESKI & CIA LTDA			200,64
17/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/141125;		4.180,00
17/11/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 6823/2022, 1717 - F. VACHILESKI & CIA LTDA			200,64
23/01/2023	Pagamento de Empenho 6823/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.958,72
24/01/2023	valor a maior - devolvido pela empresa			-3.979,36
19/06/2023	SALDO DEVOLVIDO PELA EMPRESA		-3.979,36
19/06/2023	SALDO DEVOLVIDO PELA EMPRESA	-3.979,36
TOTAL		4.380,64	4.380,64	4.380,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	10/11/2022	200,64		Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	17/11/2022	200,64		Lançada
TOTAL		401,28