Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOB MEDIDA IND E COM DE UNIFORMES PROFIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6860 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
10 CLÇAS BANDA MARCIAL
15 CASACO BANDA MARCIAL
P/ INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO |
2.112,00 |
2.112,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
10 CLÇAS BANDA MARCIAL
15 CASACO BANDA MARCIAL
P/ INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO |
2.112,00 |
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| 26/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042698097; |
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2.112,00 |
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| 13/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6860/2022
SOB MEDIDA IND E COM DE UNIFORMES PROFIS LTDA - 2312 |
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2.112,00 |
| TOTAL |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
