Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6862 |
Data de lançamento: |
26/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TESTES COVID - 19 KOVALENT COMPRA DE TESTES PARA COVID E H1N1 |
529,99 |
1.059,98 |
| 1.00 |
INFLUENZA |
649,99 |
649,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2022 |
TESTES COVID - 19 KOVALENT COMPRA DE TESTES PARA COVID E H1N1 INFLUENZA |
1.709,97 |
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| 26/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42323; |
|
1.709,97 |
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| 26/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6862/2022
CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA - 5995 |
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1.709,97 |
| TOTAL |
1.709,97 |
1.709,97 |
1.709,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
