Nome do Credor: TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
694
Data de lançamento:
28/01/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Auxilio
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. COMPRA DE MEDICAMENTO QUETROS,RIVOTRIL,DALMADORM,VALIUM,HALDOL,NEOZINE,NEOZINE, PARA PACIENTE CARLOS RITZEL ,PACIENTE CARENTE CONFORME PARECER EM ANEXO.
568,95
568,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2022
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. COMPRA DE MEDICAMENTO QUETROS,RIVOTRIL,DALMADORM,VALIUM,HALDOL,NEOZINE,NEOZINE, PARA PACIENTE CARLOS RITZEL ,PACIENTE CARENTE CONFORME PARECER EM ANEXO.
568,95
28/01/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/129158;
568,95
09/02/2022
Pagamento de Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
568,95
TOTAL
568,95
568,95
568,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
