Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
*CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E RECUPERAÇÃO DE DADOS.
*INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE
*SWITCH DE 08 PORTAS 10/100/1000 TP |
765,00 |
765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
*CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E RECUPERAÇÃO DE DADOS.
*INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE
*SWITCH DE 08 PORTAS 10/100/1000 TP |
765,00 |
|
|
| 05/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/564; 1/3439; |
|
765,00 |
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| 05/01/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7/2022, 3055 - Volmir J Valmorbida |
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16,30 |
| 10/02/2022 |
Pagamento de Empenho 7/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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748,70 |
| TOTAL |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
05/01/2022 |
16,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,30 |
|
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