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Exercício: 2022
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025	Exportar os Dados

Número do empenho:	701	Data de lançamento:	28/01/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LAVAGEM CARROS -	30,00	180,00
4.00	LAVAGEM VEICULOS -	35,00	140,00
1.00	lavagem de vans -	45,00	45,00
1.00	lavagem sprinter -	80,00	80,00
1.00	MÃO DE OBRA DE MECANICA - Finalidade: LAVAGENS E CONSERETOS VEICULOS SEC. SAUDE	440,00	440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2022	LAVAGEM CARROS - LAVAGEM VEICULOS - lavagem de vans - lavagem sprinter - MÃO DE OBRA DE MECANICA - Finalidade: LAVAGENS E CONSERETOS VEICULOS SEC. SAUDE	885,00
28/01/2022	Conforme DANFE Nº 890/038732994; 890/038732981; 890/038732948; 890/038732962;		885,00
15/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2022 DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010			885,00
TOTAL		885,00	885,00	885,00
SALDO A PAGAR				0,00