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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7078	Data de lançamento:	26/09/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 1	399,75	399,75
1.00	DISCO CORTE 4.1/2 X 1.6 X 22.2	287,50	287,50
1.00	ARAME MIG 0,8MM 15 KG	329,85	329,85
1.00	BOMBA MANUAL GRAXA	143,55	143,55
3.00	DISCO DESBASTE	11,90	35,70
2.00	BICO DE GRAXEIRA Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA	13,95	27,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2022	DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 1 DISCO CORTE 4.1/2 X 1.6 X 22.2 ARAME MIG 0,8MM 15 KG BOMBA MANUAL GRAXA DISCO DESBASTE BICO DE GRAXEIRA Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA	1.224,25
23/11/2022	empenhado indevidamente	-1.224,25
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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