| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 7092 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA DIREÇÃO MICRO Finalidade: MATERIAL PARA MICRO ONIBUS | 845,00 | 845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | BARRA DIREÇÃO MICRO Finalidade: MATERIAL PARA MICRO ONIBUS | 845,00 | ||
| 28/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/317075; | 845,00 | ||
| 28/09/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 7092/2022, 2839 - RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | 10,14 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7092/2022 RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 2839 | 834,86 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 28/09/2022 | 10,14 | Lançada | |
| TOTAL | 10,14 |
