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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7093	Data de lançamento:	26/09/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI A LAGEADO/RS LEVAR O PACIENTE THIAGO DE DEUS BORTOLANZA PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO. SAIDA NO DIA 27 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO DUSTER PLACAS JAU 4A33	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2022	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI A LAGEADO/RS LEVAR O PACIENTE THIAGO DE DEUS BORTOLANZA PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO. SAIDA NO DIA 27 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO DUSTER PLACAS JAU 4A33	200,00
26/09/2022	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI A LAGEADO/RS LEVAR O PACIENTE THIAGO DE DEUS BORTOLANZA PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO. SAIDA NO DIA 27 DE SETEMBRO E RETORNO NO DIA SEGUINTE. CARRO DUSTER PLACAS JAU 4A33		200,00
27/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7093/2022 Laudir Antonio Momoli - 137			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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