Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7099
Data de lançamento:
27/09/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL ELETRICO
Finalidade: MATERIAL. ELETRICO PARA CONSERTO CAMINHÃO FORD IWE 1G27
1.780,00
1.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2022
MATERIAL ELETRICO
Finalidade: MATERIAL. ELETRICO PARA CONSERTO CAMINHÃO FORD IWE 1G27
1.780,00
27/09/2022
Conforme DANFE Nº 0/18041;
1.780,00
27/09/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 7099/2022, 63 - MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
21,11
25/10/2022
Pagamento de Empenho 7099/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.758,89
TOTAL
1.780,00
1.780,00
1.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
