Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7101 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PÚBLICAÇÃO DE MENSAGEM ESPECIAL ANIVERSÁRIO 17 ANOS JORNAL BOM DIA |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
PÚBLICAÇÃO DE MENSAGEM ESPECIAL ANIVERSÁRIO 17 ANOS JORNAL BOM DIA |
1.500,00 |
|
|
| 27/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6712; |
|
1.500,00 |
|
| 05/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7101/2022
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA - 2384 |
|
|
1.500,00 |
| 05/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7101/2022
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA - 2384 |
|
|
1.500,00 |
| 05/10/2022 |
pagamento conta bancaria incorreta |
|
|
-1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
