Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7102 |
Data de lançamento: |
27/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPE PARTE PATRONAL REF FOLHA PATRONAIS DE FERIAS DO MES ANTERIOR |
0,00 |
407,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2022 |
IPE PARTE PATRONAL REF FOLHA PATRONAIS DE FERIAS DO MES ANTERIOR |
407,77 |
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| 27/09/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO
PATRONAAL FÉRIAS MES ANTERIOR |
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407,77 |
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| 04/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7102/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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407,77 |
| TOTAL |
407,77 |
407,77 |
407,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
