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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7103 Data de lançamento: 27/09/2022
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: SECRETARIA DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PATRONAIS DE FERIAS DO MES ANTERIOR 0,00 334,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2022 INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PATRONAIS DE FERIAS DO MES ANTERIOR 334,16
27/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAAL FÉRIAS MES ANTERIOR 334,16
18/10/2022 Pagamento de Empenho 7103/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 334,16
TOTAL 334,16 334,16 334,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.