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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7113	Data de lançamento:	28/09/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
29.00	CARNE SUINA FILÉ	22,97	666,13
20.00	CARNE SUINA 2COSTELA	22,97	459,40
8.00	PEITO DE FRANGO	17,97	143,76
10.00	REQUEIJÃO	8,20	82,00
2.00	ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG	18,20	36,40
3.00	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	25,00	75,00
5.00	BISCOITO DOCE	12,50	62,50
5.00	BISCOITO SALGADO	12,50	62,50
3.00	Sal de cozinha	1,82	5,46
10.00	OLEO DE SOJA 900ML	12,99	129,90
4.00	AZEITE DE OLIVA	21,54	86,16
4.00	CAFÉ 200 GR	16,99	67,96
13.00	TOMATE	11,70	152,10
12.00	CEBOLA	4,99	59,88
5.00	ALHO	7,99	39,95
10.00	Chá de caixinha - sachê	3,99	39,90
8.00	LENTILHA	13,97	111,76
5.00	FEIJÃO PRETO	8,99	44,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2022	CARNE SUINA FILÉ CARNE SUINA 2COSTELA PEITO DE FRANGO REQUEIJÃO ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG AÇUCAR CRISTAL 5 KG BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO Sal de cozinha OLEO DE SOJA 900ML AZEITE DE OLIVA CAFÉ 200 GR TOMATE CEBOLA ALHO Chá de caixinha - sachê LENTILHA FEIJÃO PRETO	2.325,71
28/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/18380;		2.325,71
11/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7113/2022 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179			2.325,71
TOTAL		2.325,71	2.325,71	2.325,71
SALDO A PAGAR				0,00