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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7114 Data de lançamento: 28/09/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 11,40 159,60
8.00 OVOS 9,00 72,00
20.00 LEITE 5,50 110,00
5.00 MACARRÃO 7,20 36,00
5.00 MASSA FINA P/ SOPA 10,00 50,00
5.00 MACARRÃO PENNE 8,00 40,00
2.00 FARINHA DE MILHO 5 KG 26,00 52,00
2.00 FARINHA DE TRIGO 5KG 18,99 37,98
4.00 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 5,50 22,00
3.00 AMIDO DE MILHO 8,50 25,50
1.00 AVEIA 14,99 14,99
2.00 FERMENTO EM PÓ ROYAL 7,25 14,50
2.00 CANELA EM PÓ 4,40 8,80
2.00 CANELA EM RAMA 4,49 8,98
2.00 CRAVO 4,75 9,50
2.00 COLORAU 12,00 24,00
10.00 POLVILHO AZEDO 5,99 59,90
1.00 VINAGRE MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME E ALMOÇO PARA CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALLÉ,JAZZ,TEATRO,BANDA E KARATÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 13,00 13,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2022 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO OVOS LEITE MACARRÃO MASSA FINA P/ SOPA MACARRÃO PENNE FARINHA DE MILHO 5 KG FARINHA DE TRIGO 5KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL AMIDO DE MILHO AVEIA FERMENTO EM PÓ ROYAL CANELA EM PÓ CANELA EM RAMA CRAVO COLORAU POLVILHO AZEDO VINAGRE MERENDA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CARDEAL LEME E ALMOÇO PARA CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALLÉ,JAZZ,TEATRO,BANDA E KARATÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 758,75
30/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/28263; 758,75
11/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7114/2022 Claudio Lazarotto - 314 758,75
TOTAL 758,75 758,75 758,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.