Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SÃO ROQUE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7122 |
Data de lançamento: |
28/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO HOSPITAL SÃO ROQUE (HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE CIVIL SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE E FILANTROPICA) |
852,80 |
852,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO HOSPITAL SÃO ROQUE (HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE CIVIL SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE E FILANTROPICA) |
852,80 |
|
|
| 28/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14244; |
|
852,80 |
|
| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7122/2022
HOSPITAL SÃO ROQUE - 22 |
|
|
852,80 |
| TOTAL |
852,80 |
852,80 |
852,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
