Nome do Credor: TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7141
Data de lançamento:
28/09/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
HASTE ATERRAMENTO 2,5MT
34,10
136,40
3.00
CONECTOR P/ HASTETERRA
3,00
9,00
3.00
BALDE PARA ATERAMENTO
17,00
51,00
6.00
FIO DE COBRE P ATERRAMENTO 16
Finalidade: MATERIAL PARA ATERAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
18,40
110,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2022
HASTE ATERRAMENTO 2,5MT CONECTOR P/ HASTETERRA BALDE PARA ATERAMENTO FIO DE COBRE P ATERRAMENTO 16
Finalidade: MATERIAL PARA ATERAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
306,80
03/10/2022
HASTE ATERRAMENTO 2,5MT
CONECTOR P/ HASTETERRA
BALDE PARA ATERAMENTO
FIO DE COBRE P ATERRAMENTO 16
Finalidade: MATERIAL PARA ATERAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
272,70
03/10/2022
VALOR EMPENHADO A MAIOR
-34,10
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7141/2022
TELSEG SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - 6624
272,70
TOTAL
272,70
272,70
272,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
