| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
| Número do empenho: | 7153 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JUBARÉ | 1.902,95 | 1.902,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | MATERIAL ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JUBARÉ | 1.902,95 | ||
| 28/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/042925519; 890/042926727; | 1.902,95 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento de Empenho 7153/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.902,95 | ||
| TOTAL | 1.902,95 | 1.902,95 | 1.902,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
