Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FAPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
717 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PATRONAIS FERIAS MES ANTERIOR |
0,00 |
374,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PATRONAIS FERIAS MES ANTERIOR |
374,28 |
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| 31/01/2022 |
FOLHA DE PGTO
01/2022 |
|
374,28 |
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| 17/02/2022 |
Pagamento de Empenho 717/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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374,28 |
| TOTAL |
374,28 |
374,28 |
374,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
